2017年水利部门决算说明及表格

吉安市水利局2017年部门决算

目录

第一部分吉安市水利局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分吉安市水利局部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分吉安市水利局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出说明

八、预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分吉安市水利局概况

一、部门主要职能

我局是主管水行政工作的市政府组成部门,主要职责是:统一管理全市水资源的规划、调度、监督,主管全市河道、水库、河口滩涂等水域及其岸线;主管全市防汛抗旱和农田水利基本建设工作,负责市防汛抗旱指挥和市农田水利基本建设委员会的日常工作;主管全市水土保持的预防、监督和综合治理工作,负责市水土保持委员会的日常工作;管理全市农村水利和城镇供水、人畜饮水工作,负责城市地表水和地下水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作;配合市有关部门制定有关水利水电的财务政策、价格等经济措施并组织实施;对全市水利工程建设进行行业管理;负责管理全市水利水电科技、教育、国际合作,指导和管理全市水利水电队伍的建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:市水利局机关、市水利局事业站、市防办、市水电设计院、市白云山水利水电管理局、市螺滩水利水电管理局。

本部门2017年年末编制人数276人,其中行政编制42人,事业编制234人;年末实有人数302人,其中在职人员  247人,离休人员6人,退休人员49人。

第二部分水利部门2017年部门决算表

收入支出决算总表






批复01表

编制单位:吉安市水利局


2017年度



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


3

栏次


6

一、财政拨款收入

1

52,915,036.91

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

17,819,365.50

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

35,053.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

2,333,722.74


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

836,634.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

70,845,305.06


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

30,000.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

1,134,587.37


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

70,769,455.41

本年支出合计

51

75,180,249.17

用事业基金弥补收支差额

25

1,604,863.00

结余分配

52

730,049.51

年初结转和结余

26

29,187,058.91

年末结转和结余

53

25,651,078.64

总计

27

101,561,377.32

总计

54

101,561,377.32

收入决算表

批复02表

编制单位:吉安市水利局      2017年度金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

70,769,455.41

52,915,036.91

0.00

17,819,365.50

0.00

0.00

35,053.00


208

社会保障和就业支出

3,467,367.29

3,467,367.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

3,044,647.49

3,044,647.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

901,013.49

901,013.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2,143,634.00

2,143,634.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

343,414.80

343,414.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

343,414.80

343,414.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

79,305.00

79,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

财政对工伤保险基金的补助★

29,739.00

29,739.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助★

49,566.00

49,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

955,934.00

955,934.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

137,200.00

137,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

137,200.00

137,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

818,734.00

818,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗★

18,700.00

18,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗★

800,034.00

800,034.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

3,700,000.00

3,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

3,700,000.00

3,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111001

能源节约利用

3,700,000.00

3,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

61,209,096.28

43,354,677.78

0.00

17,819,365.50

0.00

0.00

35,053.00


21303

水利

59,069,096.28

41,214,677.78

0.00

17,819,365.50

0.00

0.00

35,053.00


2130301

行政运行

8,371,970.60

8,371,970.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130304

水利行业业务管理

34,137,125.68

16,282,707.18

0.00

17,819,365.50

0.00

0.00

35,053.00


2130314

防汛

13,100,000.00

13,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130332

砂石资源费支出

3,400,000.00

3,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130399

其他水利支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21306

农业综合开发

1,940,000.00

1,940,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130603

产业化经营

1,940,000.00

1,940,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2139999

其他农林水支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

1,407,057.84

1,407,057.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

1,407,057.84

1,407,057.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

1,407,057.84

1,407,057.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

批复03表

编制单位:吉安市水利局      2017年度金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

75,180,249.17

47,408,322.91

27,771,926.26

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2,333,722.74

2,333,722.74

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,909,098.74

1,909,098.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

438,570.49

438,570.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,470,528.25

1,470,528.25

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

328,719.00

328,719.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

328,719.00

328,719.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

95,905.00

95,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

财政对工伤保险基金的补助★

37,939.00

37,939.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助★

57,966.00

57,966.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

836,634.00

836,634.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

36,600.00

36,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

36,600.00

36,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

800,034.00

800,034.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗★

800,034.00

800,034.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

70,845,305.06

43,073,378.80

27,771,926.26

0.00

0.00

0.00


21303

水利

61,376,803.88

42,873,378.80

18,503,425.08

0.00

0.00

0.00


2130301

行政运行

6,864,460.63

6,864,460.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2130304

水利行业业务管理

33,079,717.34

33,079,717.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2130305

水利工程建设

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

623,634.77

0.00

623,634.77

0.00

0.00

0.00


2130310

水土保持

440,000.00

0.00

440,000.00

0.00

0.00

0.00


2130314

防汛

11,290,142.00

0.00

11,290,142.00

0.00

0.00

0.00


2130316

农田水利

1,393,777.65

0.00

1,393,777.65

0.00

0.00

0.00


2130332

砂石资源费支出

3,355,870.66

0.00

3,355,870.66

0.00

0.00

0.00


2130399

其他水利支出

2,929,200.83

2,929,200.83

0.00

0.00

0.00

0.00


21306

农业综合开发

6,475,000.00

0.00

6,475,000.00

0.00

0.00

0.00


2130602

土地治理

6,475,000.00

0.00

6,475,000.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

2,993,501.18

200,000.00

2,793,501.18

0.00

0.00

0.00


2139999

其他农林水支出

2,993,501.18

200,000.00

2,793,501.18

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

1,134,587.37

1,134,587.37

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

1,134,587.37

1,134,587.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

1,134,587.37

1,134,587.37

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制单位:吉安市水利局      2017年度金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


3

栏次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

52,915,036.91

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

2,333,722.74

2,333,722.74

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

836,634.00

836,634.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

52,116,073.07

52,116,073.07

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

30,000.00

30,000.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

1,134,587.37

1,134,587.37

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

52,915,036.91

本年支出合计

53

56,451,017.18

56,451,017.18

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

29,187,058.91

年末财政拨款结转和结余

54

25,651,078.64

25,651,078.64

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

29,187,058.91


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

82,102,095.82

总计

58

82,102,095.82

82,102,095.82

0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表

编制单位:吉安市水利局      2017年度金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

56,451,017.18

28,679,090.92

27,771,926.26


208

社会保障和就业支出

2,333,722.74

2,333,722.74

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,909,098.74

1,909,098.74

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

438,570.49

438,570.49

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,470,528.25

1,470,528.25

0.00


20808

抚恤

328,719.00

328,719.00

0.00


2080801

死亡抚恤

328,719.00

328,719.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

95,905.00

95,905.00

0.00


2082702

财政对工伤保险基金的补助★

37,939.00

37,939.00

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助★

57,966.00

57,966.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

836,634.00

836,634.00

0.00


21007

计划生育事务

36,600.00

36,600.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

36,600.00

36,600.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

800,034.00

800,034.00

0.00


2101102

事业单位医疗★

800,034.00

800,034.00

0.00


213

农林水支出

52,116,073.07

24,344,146.81

27,771,926.26


21303

水利

42,647,571.89

24,144,146.81

18,503,425.08


2130301

行政运行

6,864,460.63

6,864,460.63

0.00


2130304

水利行业业务管理

14,350,485.35

14,350,485.35

0.00


2130305

水利工程建设

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00


2130306

水利工程运行与维护

623,634.77

0.00

623,634.77


2130310

水土保持

440,000.00

0.00

440,000.00


2130314

防汛

11,290,142.00

0.00

11,290,142.00


2130316

农田水利

1,393,777.65

0.00

1,393,777.65


2130332

砂石资源费支出

3,355,870.66

0.00

3,355,870.66


2130399

其他水利支出

2,929,200.83

2,929,200.83

0.00


21306

农业综合开发

6,475,000.00

0.00

6,475,000.00


2130602

土地治理

6,475,000.00

0.00

6,475,000.00


21399

其他农林水支出

2,993,501.18

200,000.00

2,793,501.18


2139999

其他农林水支出

2,993,501.18

200,000.00

2,793,501.18


215

资源勘探信息等支出

30,000.00

30,000.00

0.00


21506

安全生产监管

30,000.00

30,000.00

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

30,000.00

30,000.00

0.00


221

住房保障支出

1,134,587.37

1,134,587.37

0.00


22102

住房改革支出

1,134,587.37

1,134,587.37

0.00


2210201

住房公积金

1,134,587.37

1,134,587.37

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表

编制单位:吉安市水利局      2017年度金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15,473,738.60

302

商品和服务支出

418,511.44

310

其他资本性支出

22,050.00

30101

基本工资

6,650,765.10

30201

办公费

29,900.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,143,750.00

30202

印刷费

20,000.00

31002

办公设备购置

22,050.00

30103

奖金

1,769,375.32

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

745,179.26

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

198,600.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

2,697,680.74

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,182,475.62

30207

邮电费

30,000.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

85,912.56

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

12,764,790.88

30211

差旅费

70,775.10

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

472,573.08

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

2,741,971.16

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

347,419.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

30305

生活补贴

76,870.00

30216

培训费

34,400.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

492,999.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

6,443,757.95

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

2,189,200.69

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

64,000.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

169,436.34

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

28,238,529.48

公用支出合计

440,561.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位:吉安市水利局      2017年度金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

1,036,009.00

504,644.45

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

606,009.00

222,044.34

1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

2)公务用车运行维护费

5

606,009.00

222,044.34

  3.公务接待费

6

430,000.00

282,600.11

1)国内接待费

7

430,000.00

282,600.11

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

14

  5.国内公务接待批次(个)

15

314

其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

3,015

其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位:吉安市水利局       2017年度金额单位:元

项目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

16

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.一般公务用车

3

11

  3.一般执法执勤用车

4

2

  4.特种专业技术用车

5

0

  5.其他用车

6

3

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

12

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计10156.14万元,其中上年结转和结余3079.19万元,较2016年增加2078.78万元,增长26%;本年收入合计7076.95万元,较2016年增加1700.55万元,增长32%,主要原因是:一是中央对水利项目投入增加,二是全市的防汛物质统一在市本级集中采购增加1310万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5291.5万元,占74.77%;事业收入1781.94万元,占25.18%;其他收入3.51万元,占0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计10156.14万元,其中本年支出合计7518.02万元,较2016年增加2519.93万元,增长50.42%,主要原因是:完成跨年度项目增多及全市防汛物质集中采购;年末结转和结余2638.11万元,较2016年减少441.08万元,减少14.32%,主要原因是:完成跨年度项目。

本年支出的具体构成为:基本支出4740.83万元,占63.06%;项目支出2777.19万元,占36.94%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2481.71万元,决算数为5645.1万元,完成年初预算的227.47%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为144.35万元,决算数为233.37万元,完成年初预算的161.67%,主要原因是:市水利设计院年初预算财政未预算。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为80万元,决算数为83.66万元,完成年初预算的104.58%,主要原因是:人员变动影响。

(三)农林水支出年初预算数为2114.54万元,决算数为5211.61万元,完成年初预算的246.67%,主要原是:一是加强项目管理,超额完成跨年度项目;二是全市防汛物质采购集中在市本级统一招标采购;三是上级追加项目支出。

(四)住房改革支出年初预算数为142.82万元,决算数为113.46万元,完成年初预算的79.44%,主要原因是:跨年度缴费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2867.91万元,其中:

(一)工资福利支出1547.37万元,较2016年增加504.89万元,增长48.43%,主要原因是:补缴职工养老保险。

(二)商品和服务支出41.85万元,较2016年增加16万元,增长61.9%,主要原因是:原在项目中列支的车辆运行费用今年放在基本支出中列支。

(三)对个人和家庭补助支出1276.48万元,较2016年增加39.93万元,增长3.23%,主要原因是:抚恤金增加。

(四)其他资本性支出2.21万元,较2016年增加2.21万元,主要原因是:增加办公设备采购。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为103.6万元,决算数为50.46万元,完成预算的48.71%,决算数较2016年减少28.3万元,下降35.93%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少2.9万元。主要原因是:当年没有安排出国公务

(二)公务接待费支出年初预算数为43万元,决算数为28.26万元,完成预算的65.72%,决算数较2016年减少12.29万元,下降30.31%。主要原因是:严格控制接待人员及规模。

(三)公务用车购置及运行维护费支出22.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为60.6万元,决算数为22.2万元,完成预算的36.63%,决算数较2016年减少13.1万元,下降37.11%。主要原因是:加强管理,严控车辆使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出41.85万元(局机关和防汛办的支出),较2016年增加16万元,增长61.9%,主要原因是:原在项目中列支的车辆运行费用今年放在基本支出中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额109.14万元,全部为政府采购货物支出。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,共涉及资金630万元,占一般公共预算项目支出总额的85%。

组织对局机关等6个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5645.1万元,从评价情况来看,整体支出绩效基本达到年初的绩效目标。

第四部分名词解释

本单位无专业名词解释。